目 录
第一部分 上栗县人民检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上栗县人民检察院部门概况
一、部门主要职能
（一）1、办公室。负责文电、会务、机要、档案等工作。协助院领导处理检察政务，督促检查有关工作部署的落实情况。负责人大代表、政协委员、特约检察员的联络工作。负责计划财务装备工作。
2、政治部。负责本院人才队伍建设、思想政治工作、意识形态工作、干部人事工作和离退休人员管理。负责新闻宣传、舆论引导等工作。负责对本院执行法律、法规和上级人民检察院的规定、决定情况进行督察。
3、第一检察部（生态环境保护检察部、未成年人检察部）。负责办理本院受理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责生态环境保护和未成年人检察工作。办理刑事申诉案件。
4、第二检察部。承办对同级人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理本院管辖的民事、行政申诉案件。办理公益诉讼案件。
5、第三检察部（公益损害与诉讼违法举报中心、驻上栗县看守所检察室）。负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行的监督，强制医疗执行、羁押和办案期限监督，羁押必要性审查，办理罪犯又犯罪案件。负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。负责受理向本院提出的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责检察应用理论研究工作，承办本院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书的监管、案件信息公开。组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。负责人民监督员工作。指导统一业务应用系统使用。负责检察技术工作。负责检察信息化建设工作。
6、司法警察大队。负责各业务部执法办案的安全警务工作，协助办公室做好财务档案、信息技术安全保障和机关日常安全保卫工作。
7、驻福田彭高检察室。负责受理福田、彭高、赤山、东源以及县产业园管委会彭高园区、赤山园区公益损害与诉讼违法举报，并负责开展检察宣传及相关检察业务工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括需按单位预算级次分别列出。
本部门内设部门5个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。
本部门2021年年末实有人数83人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员13人；年末其他人员30人；年末学生人数0人。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1324.67万元，其中年初结余结转59.8万元，与2020年度相比，收、支总计各增加3.07万元，上涨0.2%，本年收入合计1264.88万元，较2020年增加33.28万元，上涨2.7%，主要是：增加金额极小，为正常上下幅度，主要原因2021年购买了两辆公务用车。
二、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1324.67万元，其中年初结转和结余59.8万元，较2020年增加3.07万元，上涨0.2%；本年收入合计1264.88万元，较2020年增加33.28万元，上涨2.7%，主要原因是：购买了两辆公务用车。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1264.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1324.67万元，其中本年支出合计1264.88万元，较2020年增加33.28万元，上涨2.7%，主要原因是：购买了两辆公务用车；年末结转和结余0万元，较2020年减少59.8万元，下降100%，主要原因是：2021年没有剩余的指标。
本年支出的具体构成为：基本支出1264.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
四、财政拨款支出决算情况说明
2021年度财政拨款本年支出年初预算数为940.34万元，决算数为1324.6万元，完成年初预算的140%。其中：
（一）公共安全支出支出年初预算数为848.57万元，决算数为1232.9万元，完成预算的145%，主要原因是追加经费未在年初预算范围内。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为41.77万元，决算数为41.77万元，完成预算的100%，主要原因是按预算支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为21万元，决算数为21万元，完成预算的100%，主要原因是按预算支出。
（四）住房保障支出年初预算数为29万元，决算数为29万元，完成预算的100%，主要原因是按预算支出。
财政拨款收、支总计1324.67万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.07万元，上涨0.2%，本年收入合计1264.88万元，较2020年增加33.28万元，上涨2.7%，主要是：购买了两辆公务用车
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1264.88万元，占本年支出合计的100 %，与2020年相比，财政拨款支出增加33.28万元，上涨2.7%，主要是：购买了两辆公务用车。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出1232.9万元,占100%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0 %;文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出41.77万元，占0%；卫生健康支出21万元，占0 %；节能环保支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出 0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0 %；住房保障支出29万元，占0 %；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占0 %；其他支出0万元，占 0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为940.34万元，支出决算数为1264.88万元，完成年初预算的134.5%，与年初预算安排数的差额主要是人员经费。
（一）公共安全支出检察行政运行
年初预算数为940.34万元，支出决算数为1264.88万元，完成年初预算的134.5%，增加部分主要原因是：政府性奖励工资，聘用人员工资经费、车辆购置费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1264.88万元，其中：
（一）工资福利支出953.45万元，较2020年14.05万元，下降1.4 %，主要原因是：2021年政府性奖励政策没确定，节能奖，文明奖未发放。
（二）商品和服务支出311.4万元，较2020年增加36.4万元，增长13.2，主要原因是：2021年购买了两辆公务用车。
（三）对个人和家庭补助支出1.01万元，较2020年减少0.79万元，下降43.9%，主要原因是：遗属人员生活补助随政策变化。
（四）资本性支出58.79万元，较2020年增加41.29万元，增长235 %，主要原因是：购置两辆公务用车。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为55万元，决算数为46.05万元，完成预算的83.7 %，决算数较2020增加41.45万元，上涨901%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项开销。决算数较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项开支。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.1万元，决算数为 0.098万元，完成预算的98 %，决算数较2020年减少0.01万元，下降18%，主要原因是受疫情影响，招待费减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，招待费减少。全年国内公务接待1批，累计接待6人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出46.14万元，其中公务用车购置年初预算数为45万元，决算数为39.16万元，完成预算的87 %，2020年没有购置公务车，全年购置公务用车2辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元，决算数为6.89万元，完成预算的76.5%，决算数较2020年增加2.39万元，增长53 %，主要原因是公务用车使用年限已久，使用频繁，更耗油，维修频率也增加。年末公务用车保有7辆。决算数较年初预算数无增加（减少）的主要原因是：购置两辆新车，报废两辆已达到使用年限的旧车。
八、政府性基金预算拨款收入支出决算情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
十、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出370.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年决算数增加77.6万元，增长26.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，购置两辆公务用车。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额33.7万元，其中：政府采购货物支出18.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额33.7万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 186.79万元，占项目支出总额的100 %。
组织对“上级转移支付资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出186.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好。
开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 940.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我院财务管理制度健全，会计核算到位，支出合理合规，不存在违纪违规使用资金的情况。通过财政安排的预算支出，一是保证了院机关日常工作开展，也确保了院机关各项目的实施与进展。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（见附件二绩效自评表）
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2021年我院的政法转移资金支付项目完全按照项目要求支付，未偏离绩效目标。我院将通过自评查漏补缺，分析不足，确保以后的项目资金运用效果更佳，并及时将自评结果公开接受监督。
第四部分 名词解释
（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。）
一、收入科目
1、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的使用一般公共预算科目支出的财政资金。
2、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的使用政府性基金预算科目支出的财政资金。
3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4、其他收入：指除“财政拨款”以外的收入，主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。
5、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年合肥市按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，包括当年财政拨款结转结余资金和其他结转结余资金。
二、支出科目
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三公经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车国内购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出来公务接待费反映单位按相关规定开支的各类公务接等支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
