2022年上栗县人民检察院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2022年部门概况

一、部门主要职责

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会报告工作并提出有关检察工作的议案。

（二）对全县刑事案件依法审查批准逮捕，提起公诉
（三）对本县人民法院有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。

（四）受理单位和个人的报案、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理检察机关的赔偿事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共1个，本部门无下属二级机构。

本部门内设科室5个，分别为第一检察部编制人数小计39人,其中：行政编制人数39人。实有人数小计39人,其中：在职人数小计39人,行政在职人数39人，退休人数小计13人，遗属人数1人。

第二部 部门2022年部门预算表

（详见附表）

第三部 部门2022年部门预算

情况说明

（一）关于2022年收支总表的情况说明

上栗县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算1154.02万元。较上年预算安排增加213.68万元。

（二）关于2022年收入总表的情况

2022年收入预算1154.02万元，比上年增加213.68万元，主要原因是非税纳入了年初预算。

其中：上年结转0万元，占0%；比上年减少59.8万元；一般公共预算拨款994.02万元，占86.1%，比上年增加53.68万元；政府性基金预算拨款0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元；事业收入0万元，占 0 %，比上年增加（减少）0万元。

（三）关于部门2022年支出总表的情况说明

2022年支出预算1154.02万元，比上年增加213.68万元，主要原因是是非税纳入了年初预算。其中：非税收入240万元,超过增加金额。

按支出项目类别划分：基本支出742.56万元,较上年预算安排减少22.99万元;其中：工资福利支出656.27万元,商品和服务支出84.14万元,对个人和家庭的补助2.15万元,资本性支出0万元。项目支出411.46万元,较上年预算安排增加236.67万元（因书记员经费、干警加班费、绩效工资、公用经费补差都在项目支出）;其中：工资福利支出150.87万元,商品和服务支出85.8万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出879.89万元,较上年预算安排增加31.86万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出49.07万元,较上年预算安排增加8.8万元;卫生健康支出31.9万元,较上年预算安排增加9.6万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出33.16万元,较上年预算安排增加3.42万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出656.27万元,较上年预算安排增加28.53万元;商品和服务支出81.14万元,较上年预算安排减少55.17万元;对个人和家庭的补助2.15万元,较上年预算安排增加0.65万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

（四）关于部门2022年财政拨款收支总表的情况说明

部门2022年财政拨款收支总预算为994.02万元。较上年预算安排增加53.68万元;收入包括：一般公共预算当年拨款收入994.02万元，政府性基金预算当年拨款收入0万元。

按支出项目类别划分：基本支出742.56万元,较上年预算安排减少22.99万元;其中：工资福利支出656.27万元,商品和服务支出84.14万元,对个人和家庭的补助2.15万元,资本性支出0万元。项目支出411.46万元,较上年预算安排增加236.67万元（因书记员经费、干警加班费、绩效工资、公用经费补差都在项目支出）;其中：工资福利支出150.87万元，商品和服务支出85.8万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

（五）关于部门2022年一般公共预算支出表的情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门2022年一般公共预算当年拨款994.02万元，比2021年增加53.68万元，增长5.7%。主要原因是2022年非税收入240万元列入了预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

部门2022年一般公共安全支出879.89万元，占88.5%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出 48.07万元，占4.8%；住房保障支出33.16万元，占3.3%；卫生健康支出31.9，占3.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2022年预算数为879.89万元，比2021年增加31.86万元，增长3.7%，主要是非税收入列入了预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为2.15万元，比2021年增加1万元，增长46%，主要是退休人员活动经费纳入预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为46.92万元，比2021年增加7.8万元，增长18%，主要是工资晋档社保基数提高。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为21.27万元，比2021年增加0.19万元，增长0.9%，主要是工资晋档医保基数提高。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.63万元，比2021年增加10.63万元，增长100%，主要是2022年公务员医疗与行政单位医疗分项列预算，2021年合并在行政单位医疗中。

（6）住房保障支出（类）祝福改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为33.16万元，比2021年增加3.42万元，增长11.9%，主要是工资晋档基数提高。

（六）关于部门2022年一般公共预算基本支出表的情况说明

部门2022年一般公共预算基本支出742.56万元，其中：

工资福利支出656.27万元，较上年预算安排增加28.53万元;商品和服务支出84.14万元，较上年预算安排减少52.17 万元;对个人和家庭的补助2.15万元，较上年预算安排增加0.65万元;其他资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元。

（七）关于部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为27万元，比2021年预算增加21.9万元，主要是公务用车购置费及维修维护费。其中：车辆购置费20万元，公车使用年限已久维修维护费用增加。

因公出国（境）费0万，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国。

公务用车购置及运行费26万元，比上年增加21万元，主要原因是公车购置。

其中：公务用车购置费20万元，比上年增加20万元，主要原因是公务用车采购预算。

公务用车运行费6万元，比上年增加1万元，主要原因是公车使用年限已久维修维护费用增加。

公务接待费1万元，比上年增加0.9万元，主要原因疫情导致前期极少招待费，加上领导换届，需与上级领导交流工作的频率更高。

（八）关于部门2022年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）关于部门2022年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

部门2022年机关运行经费84.14万元（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和），比上年预算减52.17万元，降低38.3%，主要原因是部分公用经费在项目经费的公用经费补差中体现。

2.政府采购情况

部门2022年政府采购预算总额160万元，其中，政府采购货物预算130万元；政府采购工程预算30万元；政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，本部门共有公务用车7辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车 1辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年拟新增配置公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

4.预算绩效目标情况说明

（一）按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入2022年本部门整体支出绩效目标1154.02万元，其中：基本支出742.56万元，项目支出411.46万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款994.02万元。

（二）2022年本部门项目支出绩效目标5个，项目

资金总额411.46万元，分别是：省聘任制书记员工资项目60 万元，干警加班费项目16.5万元，干警绩效工资项目89.16万元，公用经费补差项目85.8万元，政府网上采购项目160万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款251.46万元。

（三）重点项目情况说明

本院重点项目公用经费补差项目85.8万元，部门支出经济分类：30213维修维护费1万元，培训费0.5万元，其他商品服务支出84.3万元（检察业务广告宣传费、劳务费等其他公用经费）。项目总计85.8万元，第一季度计划用款21.45万元，占总额25%，每季度按总额的25%申请用款计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。