目 录

第一部分 上栗县人民检察院单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 上栗县人民检察院单位 2023 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 上栗县人民检察院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上栗县人民检察院单位概况

一、单位主要职责

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会报告工作

并提出有关检察工作的议案。

（二）对全县刑事案件依法审查批准逮捕，提起公诉

（三）对本县人民法院有错误的判决和裁定，依法提

出抗诉。

（四）受理单位和个人的报案、申诉、举报以及犯罪

嫌疑人的自首，办理检察机关的赔偿事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年本单位内设科室 5 个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、检务保障部。

编制人数小计 41 人，其中：行政编制人数 40 人，工勤编制人数 1 人。实有人数小计 83 人，其中：在职人数小计38 人，行政在职人数 37 人，工勤人数 1 人。退休人数小计14 人，聘用人员 30 人，遗属人数 1 人。

第二部分 上栗县人民检察院单位 2023 年单位预算表

第三部分 上栗县人民检察院单位2023 年单位预算情况说明

（一）关于 2023 年收支总表的情况说明

上栗县人民检察院单位所有收入和支出均纳入预算管理，上栗县人民检察院单位 2023 年收支总预算 1534 万元。较上年预算安排增加 379.98 万元。

（二）关于 2023 年收入总表的情况说明

上栗县人民检察院单位 2023 年收入预算 1534 万元，比上年增加 379.98 万元，主要原因是 2023 年奖金纳入预算管理。其中：上年结转 60.2 万元，占 3.92%；比上年增加 60.2万元；一般公共预算拨款 1153.8 万元，占 75.22%，比上年增加 159.78 万元；上级补助收入 320 万元，占 20.86%，比上年增加 160 万元。

（三）关于上栗县人民检察院单位 2023 年支出总表的情况说明

上栗县人民检察院单位 2023 年支出预算 1534 万元，比上年增加 379.98 万元，主要原因是 2022 年奖金未纳入预算管理。其中：按支出项目类别划分：基本支出 1473.8 万元，较上年预算安排增加 731.24 万元；其中：工资福利支出 810.27 万元，商品和服务支出 600.96 万元，对个人和家庭的补助 2.57 万元，资本性支出 60 万元。项目支出 60.2 万元，较上年预算安排减少 351.26 万元；其中：商品和服务支出 0.2 万元，其他相关支出 60 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1385.03 万元，较上年预算安排增加 345.14 万元；社会保障和就业支出 74.07万元，较上年预算安排增加 25 万元；卫生健康支出 41.78 万元，较上年预算安排增加 9.88 万元；住房保障支出 33.12 万元，较上年预算安排减少 0.04 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 810.27 万元，较上年预算安排减少 11.66 万元；商品和服务支出 601.16 万元，较上年预算安排增加 431.22 万元；对个人和家庭的补助 2.57万元，较上年预算安排增加 0.42 万元；资本性支出 60 万元，较上年预算安排减少 80 万元；其他相关支出 60 万元，较上年预算安排增加 40 万元。

（四）关于上栗县人民检察院单位 2023 年财政拨款收支总表的情况说明

上栗县人民检察院单位 2023 年财政拨款收支总预算为1153.8 万元。较上年预算安排增加 159.78 万元；收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1153.8 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1153.8 万元，较上年预算安排增加 411.24 万元；其中：工资福利支出 810.27 万元，商品和服务支出 340.96 万元，对个人和家庭的补助 2.57 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 251.46 万元。

（五）关于上栗县人民检察院单位 2023 年一般公共预算支出表的情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

上栗县人民检察院单位 2023 年一般公共预算当年拨款1153.8 万元，比 2022 年增加 159.78 万元，增长 16.07%。主要原因是 2022 年奖金未纳入预算管理。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

上栗县人民检察院单位 2023 年公共安全支出 1004.83 万元，占 87.09%；社会保障和就业支出 74.07 万元，占 6.42%；卫生健康支出 41.78 万元，占 3.62%；住房保障支出 33.12万元，占 2.87%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1004.83 万元，比 2022 年增加 124.94 万元，增长 14.2%，主要是纳入市级管理后，预算分项有所调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退（项）2023 年预算数为 1.48 万元，比 2022 年减少 0.67 万元，降低 31.16%，主要是标准变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 71.5 万元，比 2022 年增加 24.58 万元，增长 52.39%，主要是工资调标，基数调标。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为 1.09 万元，比 2022 年增加 1.09 万元，主要是纳入市级管理后，预算分项有所调整。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 30.87 万元，比 2022 年增加 9.6 万元，增长 45.13%，主要是工资调标，基数调标。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 10.91 万元，比 2022年增加 0.28 万元，增长 2.63%，主要是工资调标，基数调标。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 33.12 万元，比 2022 年减少 0.04万元，降低 0.12%，主要是人员变动调整。

（六）关于上栗县人民检察院单位 2023 年一般公共预算基本支出表的情况说明

上栗县人民检察院单位 2023 年一般公共预算基本支出1153.8 万元，其中：工资福利支出 810.27 万元，较上年预算安排增加 154 万元；商品和服务支出340.96万元，较上年预算安排增加256.82万元；对个人和家庭的补助 2.57 万元，较上年预算安排增加0.42 万元。

（七）关于上栗县人民检察院单位 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

上栗县人民检察院单位 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 10.1 万元，比 2022 年预算压缩 16.9 万元，主要是严格执行“过紧日子”政策，非财拨经费预算支出，减少 2022 年列入非财拨经费预算的部分。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

公务用车购置及运行费 10 万元，比上年减少 16 万元，主要原因是减少 2022 年列入非财拨经费预算的部分。

其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元，主要原因是减少 2022 年列入非财拨经费预算的部分。

公务用车运行费 10 万元，比上年增加 4 万元，主要原因是增加本年度财拨经费预算，2022 年列入非财拨经费预算的部分。

公务接待费 0.1 万元，比上年减少 0.9 万元，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，三公经费支出预算逐年减少，部分列入非财拨经费预算支出。

（八）关于上栗县人民检察院单位 2023 年政府性基金预算支出表的情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）关于上栗县人民检察院单位 2023 年国有资本经营预算支出表的情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

上栗县人民检察院单位 2023 年机关运行经费 340.96 万元（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和），比上年预算增加 256.82 万元，增长 305.23%，主要原因是 2022年部分运行经费在项目支出中体现。

2.政府采购情况

上栗县人民检察院单位 2023 年政府采购预算总额 60 万元，其中，政府采购货物预算 60 万元；政府采购工程预算 0万元；政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 7 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

2023 年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

4.预算绩效目标情况说明

（一）2023 年上栗县人民检察院单位项目支出绩效目标1 个，项目资金总额 60.2 万元，分别是：上年转移支付资金结转项目 60.2 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（二）重点项目情况说明

1.2022 年转移支付结转资金项目

1）项目概述：2022 年转移支付结转资金。

2）立项依据：萍财预（2023）10 号。

3）实施主体：上栗县人民检察院。

4）实施方案：提高办案经费保障水平，切实改善办案条件，进一步提升审判质效，提升司法能力。使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平公正。

5）实施周期：1 年。

6）年度预算安排：60.2 万元。

7）绩效目标和指标（详见下表）：收案数大于 1000 件，结案数大于 960 件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。