第三部分 上栗县人民检察院单位2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）关于2024年收支总表的情况说明
上栗县人民检察院单位所有收入和支出均纳入预算管理，上栗县人民检察院单位2024年收支总预算1688.44万元。较上年预算安排增加154.44万元。
（二）关于2024年收入总表的情况说明
上栗县人民检察院单位2024年收入预算1688.44万元，比上年增加154.44万元，主要原因是新增单位预算资金。
其中：上年结转195.4万元，占11.57%；比上年增加135.2万元；一般公共预算拨款1217.04万元，占72.08%，比上年增加63.24万元；上级补助收入76万元，占4.5%，比上年减少244万元；其他收入200万元，占11.85%，比上年增加200万元。
（三）关于上栗县人民检察院单位2024年支出总表的情况说明
上栗县人民检察院单位2024年支出预算1688.44万元，比上年增加154.44万元，主要原因是新增单位预算资金。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1688.44万元，较上年预算安排增加214.64万元；其中：工资福利支出1090.28万元，商品和服务支出468.42万元，对个人和家庭的补助61.75万元，资本性支出68万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少60.2万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出1482.59万元，较上年预算安排增加97.56万元；社会保障和就业支出131.76万元，较上年预算安排增加57.69万元；卫生健康支出40.9万元，较上年预算安排减少0.88万元；住房保障支出33.19万元，较上年预算安排增加0.07万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1090.28万元，较上年预算安排增加280.01万元；商品和服务支出468.42万元，较上年预算安排减少132.74万元；对个人和家庭的补助61.75万元，较上年预算安排增加59.18万元；资本性支出68万元，较上年预算安排增加8万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少60万元。
（四）关于上栗县人民检察院单位2024年财政拨款收支总表的情况说明
上栗县人民检察院单位2024年财政拨款收支总预算为1217.04万元。较上年预算安排增加63.24万元；收入包括：一般公共预算当年拨款收入1217.04万元。
按支出项目类别划分：基本支出1217.04万元，较上年预算安排增加63.24万元；其中：工资福利支出802.15万元，商品和服务支出353.14万元，对个人和家庭的补助61.75万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
（五）关于上栗县人民检察院单位2024年一般公共预算支出表的情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
上栗县人民检察院单位2024年一般公共预算当年拨款1217.04万元，比2023年增加63.24万元，增长5.48%。主要原因是新增单位预算资金。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
上栗县人民检察院单位2024年公共安全支出1011.19万元，占83.09%；社会保障和就业支出131.76万元，占10.83%；卫生健康支出40.9万元，占3.36%；住房保障支出33.19万元，占2.73%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算数为1011.19万元，比2023年增加6.36万元，增长0.63%，主要是机关社保根据最新文件调整基数，预算指标根据最新基数拨付。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为60.58万元，比2023年增加59.1万元，增长3993.24%，主要是退休人员生活补助纳入年初预算。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为70.01万元，比2023年减少1.49万元，降低2.08%，主要是2024年在编人员较2023年减少。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为1.17万元，比2023年增加0.08万元，增长7.34%，主要是根据最新文件标准调整。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为25.08万元，比2023年减少5.79万元，降低18.76%，主要是2024年在编人员较2023年减少。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为15.82万元，比2023年增加4.91万元，增长45%，主要是机关社保医保根据最新文件调整基数，预算指标根据最新基数拨付。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为33.19万元，比2023年增加0.07万元，增长0.21%，主要是根据最新文件调整基数，预算指标根据最新基数拨付。
（六）关于上栗县人民检察院单位2024年一般公共预算基本支出表的情况说明
上栗县人民检察院单位2024年一般公共预算基本支出1217.04万元，其中：
工资福利支出802.15万元，较上年预算安排减少8.12万元；商品和服务支出353.14万元，较上年预算安排增加12.18万元；对个人和家庭的补助61.75万元，较上年预算安排增加59.18万元。
（七）关于上栗县人民检察院单位2024年政府性基金预算支出表的情况说明
本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于上栗县人民检察院单位2024年国有资本经营预算支出表的情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
上栗县人民检察院单位2024年机关运行经费353.14万元，比上年预算增加12.18万元，增长3.57%，主要原因是含2辆公务用车购置，由于车辆购置要用转移支付资金列支，但转移支付资金暂未下达。
2.政府采购情况
上栗县人民检察院单位2024年政府采购预算总额76万元，其中，政府采购货物预算76万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占用使用情况
截至2023年8月31日，本单位共有公务用车7辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
4.预算绩效目标情况说明
（一）本单位本年度未安排项目。
（二）重点项目情况说明本单位本年度未安排项目。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
上栗县人民检察院单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为10.1万元，比2023年预算增加0万元，与2023年持平。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年持平。
公务用车购置及运行费10万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年持平。
其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年持平。
公务用车运行费10万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年持平。
公务接待费0.1万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年持平。
